这个公司综合管理体系自2012年运行以来，经过五年的摸索创新，取得了良好的运行效果，得到了集团公司和外部认证机构的认可和肯定。今年，公司改变思路，创新了审核方法，运用集团公司内控业务流程测试方法，对HSE管理、质量管理、测量管理、能源管理、内控管理进行全要素全方位的审核。
本次内审以公司综合管理体系手册三级业务为主线，关注各专项（HSE、质量管理、测量、能源）管理审核要点，以业务流程、规章制度为抓手，关注历年来内外部审核问题整改情况，依托集团公司业务流程测试系统开展。
按照程序，审核员分为8个小组，采用询问、观察、检查和再执行等方法进行审核。在审核过程中，各审核小组成员之间保持信息沟通、信息共享、互相印证，并将审核结果及时录入系统。
