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中石化总部《内控制度》检查组到扬子物装部检查

日期:2006-07-06    来源:常利安  作者:中国石化新闻网

国际石油网

2006
07/06
14:47
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关键词: 中石化 《内控制度》 检查组 扬子 检查

近日,扬子石化《内控制度》检查组一行对物装部《内部控制手册》涵盖的计划管理、采购管理、质量管理、存货管理、财务付款管理和绩效考核的全过程进行了全面细致的检查指导。
   
  为使《内部控制制度》更规范、合理、简捷、高效和切合实际,按照公司《关于开展<内部控制手册>2006版执行情况检查通知》的要求,物装部专门成立了党政领导任组长的《内部控制制度》领导小组,对计划、采购、质量、存货、财务付款管理和绩效考核的全过程等制度进行了认真的修订和完善。细化后的《内部控制手册》简化了工作程序,提高了工作效率,使ERP上线和机构重组发生的业务分工和系统的可操作性得到了改善。为真实反映出《内部控制手册》在物装部执行的情况,检查组对涉及物装部的二个流程80个控制点及各种类型的合同、入库凭证、出库凭证及相应的验收台账比照公司《内部控制手册》进行了抽查比对。通过检查,检查组认为,公司《内部控制手册》在物装部的执行是受控、有效的。
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