切换行业
近日，扬子石化《内控制度》检查组一行对物装部《内部控制手册》涵盖的计划管理、采购管理、质量管理、存货管理、财务付款管理和绩效考核的全过程进行了全面细致的检查指导。
为使《内部控制制度》更规范、合理、简捷、高效和切合实际，按照公司《关于开展＜内部控制手册＞2006版执行情况检查通知》的要求，物装部专门成立了党政领导任组长的《内部控制制度》领导小组，对计划、采购、质量、存货、财务付款管理和绩效考核的全过程等制度进行了认真的修订和完善。细化后的《内部控制手册》简化了工作程序，提高了工作效率，使ERP上线和机构重组发生的业务分工和系统的可操作性得到了改善。为真实反映出《内部控制手册》在物装部执行的情况，检查组对涉及物装部的二个流程80个控制点及各种类型的合同、入库凭证、出库凭证及相应的验收台账比照公司《内部控制手册》进行了抽查比对。通过检查，检查组认为，公司《内部控制手册》在物装部的执行是受控、有效的。
正在加载...
