招标｜中国石油国际勘探开发有限公司2023-2025年内控体系咨询服务框架协议招标

日期：2023-10-16 来源：中国石油招标投标网

国际石油网

2023

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关键词：中国石油石油勘探石油开发

招标公告

中国石油国际勘探开发有限公司2023-2025年内控体系咨询服务框架协议招标

招标编号：ZY23-CZ08-FW211

1. 招标条件

本招标项目中国石油国际勘探开发有限公司2023-2025年内控体系咨询服务框架协议招标已批准建设，招标人为中国石油国际勘探开发有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目背景概况

中国石油国际勘探开发有限公司（以下简称 “公司”或“委托方”），为贯彻落实国家相关监管要求和中石油集团公司相关管理规定，持续优化完善内控体系，强化内控体系日常监督与评价，保障内部控制体系持续有效运行，将委托第三方机构协助完成公司内部控制与风险管理相关工作。

2.2 招标范围：

（一）公司本部及国内单位年度内控体系自我测试、海外子企业内控体系自评价

1. 执行公司管理的三个投资主体（中油国际、中油勘探和中油国投）本部及国内单位的年度内控体系自我测试并协助整改。每半年一次，主要工作内容包括制定自评工作方案，执行测试并出具测试报告和必要的管理建议报告，在集团公司内控测试系统中填报测试计划、测试底稿及测试报告等。

2. 按照国资委对中央企业所属子企业内控体系自评价当年全覆盖要求，协助公司开展海外子企业年度内控体系自评价，包括制定自评工作方案、协助指导子企业自评、汇总并评估子企业自评结果、跟踪问题整改情况等。

（二）内控体系日常监督，年度专项检查

1.日常监督

协助制定内控体系日常监督工作方案和检查计划，明确日常监督的范围、内容、关注重点和工作方法。

协助按季度对业务部门和国内单位开展日常监督检查，评估流程执行情况，分析执行异常原因，形成检查报告和改进措施。

2.专项检查

公司将根据国资委监管要求、集团公司和公司工作重点安排、各类监督检查发现问题情况以及风险评估情况，确定年度专项检查范围和内容。受托方需协助完成专项检查相关工作。

（三）内部控制信息系统维护

按照中石油集团公司和股份公司的工作要求，在集团公司内部控制信息系统中维护公司内控体系信息并确保通过审核。

在公司内控管理工作相关信息系统中，维护公司内控体系建设及体系评价相关信息。

（四）公司本部年度内控体系维护

1. 《内部控制管理手册》年度修订与完善

根据中石油集团公司、股份公司对内部控制管理手册的修订要求，结合公司管理现状，协助开展年度《内部控制管理手册》（中油国际）、《内部控制管理手册》（中油勘探）和《内部控制管理手册》（中油国投）修订完善工作。

2. 《权限手册》年度更新与完善

按照中石油集团公司、股份公司以及中油国际公司自身管理要求及授权变化，协助开展年度《权限手册》更新与完善工作。

3. 《流程文档》年度更新与完善

根据外部新的监管要求，中石油集团公司和股份公司制度、流程等的更新，公司制度、授权、实际管理程序等的变化，协助及时更新《流程文档》（中油国际）、《流程文档》（中油勘探）和《流程文档》（中油国投）中相关内容，确保流程文档对业务执行的指导性和约束性。

4. 公司内控体系其他组成部分的维护

（五）专业风险数据库建设及完善

按照集团公司工作要求及工作标准，开展专业风险数据库建设，按照专业公司业务管理领域识别风险、建立专业风险数据库及风险控制文档，并每年更新完善。

（六）其他专业咨询、技术支持工作

协助公司进行海外项目内控体系框架设计、建设方案设计；提供国际内控与风险管理理论与发展趋势、领先实践经验咨询，对国资委等国家监管机构新发监管文件或监管要求解读咨询、培训等。

2.3服务期：两年。

2.4服务地点:中国石油国际勘探开发有限公司。

2.5标段划分：本项目不划分标段。

3. 投标人资格要求

3.1资质要求：投标人为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照；

3.2 业绩要求：近3年（2020年1月1日至今）内成功实施过内控相关咨询服务项目，且单笔项目合同金额不少于50万的业绩。

3.3财务要求：未被责令停业；未被暂停或取消投标资格的；未出现财产被接管或冻结的；提供2019年-2022年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

3.4 信誉要求：

① 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，并提供网站截图。

② 投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，并提供网站截图。

③ 2019 年 1 月 1 日至投标截止时间投标人法定代表人或者负责人无行贿犯罪。（以判决生效日为准，查询结果以“中国裁判文书网”网站为准（wenshu.court.gov.cn），并提供网站截图。

④ 未被中国石油招标投标网(www.cnpcbidding.com)暂停或取消投标资格的。

⑤ 未被招标人列入黑名单。

3.5 本次招标不接受联合体投标。

4. 技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5. 招标文件的获取

本项目招标文件通过中国石油电子招投标交易平台报名和在中国石油招标中心招标文件购买平台自助购买后下载招标文件的方式。

5.1 购买招标文件时间：凡有意参加投标的潜在投标人，请于北京时间2023年10月16日至 2023年10月23日内完成以下两个步骤：

①在线报名：登录中国石油电子招标投标交易平台（网址：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html）在线报名（如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在“可报名项目”中可找到本项目并完成在线报名，具体操作请参考中国石油招标投标网操作指南中“投标人用户手册”相关章节，有关注册、报名等交易平台的操作问题请咨询技术支持团队相关人员，咨询电话:4008800114 根据语音提示直接说出“电子招标” ）；

②自助购买文件：投标人登录招标文件自助购买系统（网址：http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index）完成购买招标文件相关操作，建议使用Google Chrome浏览器登录，登陆账号密码和中国石油电子招标投标交易平台招标平台一致，具体操作请参考系统登录界面中“供应商操作手册”相关章节，如有问题可致电400-8800-114转电子招标平台。

5.2招标文件每套/包售价为200元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。

5.3文件解锁和下载：本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人在4.1规定的时间内完成5.1规定的2项工作（在线报名和自助购买文件）后，标书款到达指定账号后，潜在投标人可在中国石油电子招标投标交易平台下载招标文件件。

5.4潜在投标人在招标文件自助购买系统上付款成功后，潜在投标人可在“招标文件自助购买系统”下载电子发票，不再开具纸质发票。

5.5所有首次参与中国石油招标项目投标人必须办理U-key，为保证供应商U-key在新平台可用性，对于已办理U-key但无法辨别U-key能否在新电子招标投标平台使用的供应商，中油物采信息技术有限公司将提供查询服务。需要办理U-key或灌章业务的供应商，可自主选择到中油物采信息技术有限公司或昆仑银行办理。具体办理通知公告及操作手册下载方法如下：登录中国石油招标投标网首页：https://www.cnpcbidding.com“通知公告栏目”的“操作指南”中“电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册”，即可下载“Ukey办理通知公告及操作手册.zip”。

6. 投标文件的递交

6.1本项目采取网上提交电子版的投标方式，以网上电子版为准。不接受纸质版投标文件。

①提交时间：建议在投标截止时间前1个工作日通过“中国石油招标投标网”提报电子版投标文件。（考虑投标人众多，避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请提前完成网上电子版的提交）

②投标截止时间：见7.1，投标截止时间未被系统成功传送的电子投标文件将不被系统接受的，视为主动撤回投标文件。

6.2潜在投标人在提交投标文件时，应提交2万元人民币投标保证金。

①投标保证金形式：电汇或银行保函；

②投标保证金电汇必须由投标人基本账户单独汇出，且建议在投标截止时间前24小时到达指定账户；银行保函必须由公司基本账户开户银行出具。

③投标保证金电汇账号：

投标人在商城（网址：http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index）个人中心中-订单列表-点击本项目订单详情-点击投标保证金递交详情，可以获取保证金收款路径及电汇金额，成功缴纳保证金后，可通过订单页面进行查询缴纳状态。

7. 投标文件的递交

7.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式。

7.1.1网上电子投标文件递交：