自2007年7月合资以来，中石化森美（福建）石油有限公司倡导全程全员全面落实的内控理念，强化内控管理，积极探寻合资企业内控管理，提升企业管理水平，推动企业稳步向前发展。

　　完善内控制度，夯实内控体系。该公司制定了具有合资企业特色的《授权指引》、《内部控制手册》、《员工手册》等内控管理制度，把内控理念融入企业各项经营管理工作，发挥内控管理的积极作用。同时每年还根据企业经营管理实际，征求各级管理者的意见，对企业主要内控制度及相关规章制度进行修订完善，不断夯实企业内控管理体系。

　　加强内控培训，推广内控理念。根据工作需要，该公司每年组织多次重要内控培训，如授权指引培训，宣传内控管理理念，增强员工内部控制意识和操作技能。还在《福建石油》期刊上刊登内控管理文章，引导企业员工人人学内控知识，人人按内控管理制度办事，营造良好的内控管理氛围。

　　组织内控检查，查找内控管理漏洞。每月定期组织内控流程控制点的穿行测试和交叉检查，检查内部控制政策制度执行情况，查找业务管理及操作上的内控缺陷，强化员工内部管理意识，推动和引导全体员工将企业制定的内部控制政策和制度落实到每一个环节、每一个业务流程、每一个关键控制点，实现全员全过程的动态控制。

　　开展调研走访，致力解决问题。开展内控事项调研，走访基层加油站营业网点，及时掌握内部控制潜在问题，分析原因，提出改进措施。

　　监督问题整改，定期分析汇报。根据公司违规事件管理办法，该公司每月收集各部门违规事件发生情况，进行统计分析，参与重大违规事件的调查，查找发生原因和提出改进措施，每季度在内部监控委员会会议上通报，并向公司审计委员会汇报一、二级违规事件情况。同时跟踪内控检查及审计发现的监控缺陷以及其整改进度，促进公司内控管理水平不断提高。

　　推进系统监控，提升内控管理效率。该公司在开发或更新管理系统时，把内部控制需求列入程序设计范围，以IT系统取代手工操作，加强系统监控，促进规范操作，提升内控管理效率。如，标准化一体运营管理平台电子流程中，将内控要求作为标准化管理的组成，业务流程采取电子审批方式，关键业务流程需使用电子签章；另外在标准化平台建立业务异常管理指标体系，让管理层及时掌握重点业务环节的管理情况，及时解决问题。

　　该公司每年还组织员工对《员工手册》中的公司政策进行申报，对潜在利益冲突情况作出说明并确认。年末还开展年度监控声明工作，对其职责范围内的内部监控情况进行检查，综合整体监控情况后再报董事会。