3月12日,管道一公司10个主要业务管理部门25个主要岗位全面梳理风险控制点,确保各项业务合规运行。
管道一公司重点加强合规管理,对照相关法律、法规,全面梳理企业的施工业务流程。今年,管道一公司业务流程由去年的216项增至224项。这个公司对基本流程做“减法”,提高管理效率;对关键业务流程做“加法”,加强管理风险防控。“像物资采办、分包管理等业务,我们增加了审计、监督环节,有效规避了经营风险。”管道一公司质量与管理部副部长王晓东说。
同时,这个公司全面梳理和分析224项流程的风险点,下发《2015年基本业务流程风险控制点的岗位责任分解落实指引》,并向每个管理岗位人员下发岗位风险分解单,将风险点落实到人,明确防控责任。
管道一公司启动业务流程风险“三层管控”。首先是员工自控,组织员工学习有关法规、制度和岗位规范。其次是开展岗位互控,实施岗位与岗位、员工与员工之间工作流程的监督制约。最后是开展专项监控,坚持把每一项业务、每一个流程都置于监控之下,不留隐患。